最新倉庫的管理制度例文有哪些模板

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倉庫的管理制度例文有哪些篇一

1、倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區域，保持倉庫整潔衛生，對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施;

2、倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳，對當天發生的業務逐一記錄，做到日清日結，確保物料進出與結存數據的準確無誤。

3、倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品數據輸入電腦，以便統計與查詢。

4、倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排采購計劃，并嚴格控制各類物資的庫存量。

5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送廠部管理中心，并提出處理意見，責成財務及相關部門及時加以處理。

二、原料入庫管理

1、原料采購進倉時，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續;

2、入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數量、規格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致，同時由生產負責人抽查并審核，確認無誤后辦理入庫手續;

3、需要報銷或付款的原料單據，憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬;

4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);

5、原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備注入庫的數量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領料單位為克，方便核算領料;

6、入庫單撕下一聯報賬，紅聯不需粘貼，直接放在費用報銷單內，方便財務取出。

三、原料出庫管理

1、各類原料和成品的發出，原則上采用先進先出的原則;

2、生產原料的出庫，填寫生產領料日出單，領料必須由生產主管或班組長領取;

3、領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況;

4、倉管員開具領料單，經領料人簽字并記錄做賬;

5、領料單按標準核算填寫，若補發或損耗需多領數量，需備注原因。

四、成品入庫管理

1、生產完成后，經品質管理人員審核后，生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;

2、成品入庫表一式一聯，由生產管理部留底;

3、成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字;

4、未經辦理入庫手續，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的，需要補辦入庫手續。

五、成品出庫管理

1、成品發出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現公司訂單的編號，并記錄好出庫明細記錄;

2、任何出庫的產品都需要填寫出庫單，堅決不允許司機或業務人員從廠里先拿貨后補單的情況，出現一次，開單人員及司機及業務人員等相關人員，一律50元/次;

3、長沙倉庫的出庫單，一式三聯，撕兩聯下來給倉管，倉管轉交一聯給客服，入庫的.倉管一聯，(倉管做進出庫賬)長沙的客服一聯，(查核是否到貨)出庫單必須以實際數量開單，長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發臺賬;

4、外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務(依編號)，最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次;

5、出庫單品名、單位必須統一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式;

6、撕單的時候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了;

7、出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。

六、退貨管理制度

1、工廠接到客服退貨通知提貨時，工廠必須2天內提回廠部，3—5天內處理完畢;

2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物，并正確填寫退換貨處理單;

3、倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務與退貨運費一起報賬用;

4、未及時處理的負責人罰款100元，未及時報賬的罰款30元。

七、變賣廢品制度

1、處理時間：每3—5天據收集的廢品情況處理一次;

2、由倉管負責開票，品管負責收款，每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務部;

3、每兩個月找廢品回收站(商)了解行情，擇高價選擇收購商;

4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;

5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時，需經過公司財務部門同意，并做好相關庫存記錄。

八、倉庫盤查制度

1、倉庫管理員日常工作中，不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異，及時發現問題，確保賬目和實物相符;

2、每月底最后一天，公司派財務盤點原材料庫存，盤點前上午先下單并領料，下午盤點時盡可能不發生原材料變動;

3、盤點時，倉庫管理員先自行整理，擺放整齊，分門別類;

4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理，并于財務盤查前連同電子數據表單一并交財務審核。

倉庫的管理制度例文有哪些篇二

一、存貨的范圍

凡在盤點及所有權歸屬企業的存貨，不論其存放地點如何均應做為企業存貨，商家代銷或鋪底銷售產品也應作為存貨單獨管理。

二、存貨分類

企業存貨分為：原材料(酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等)，低值易耗品(辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等)，凡不屬于公司財產目錄的其他物品。

三、存貨采購

1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。(嚴格按照申購單的質量，等級、數量、品名購買)

2、存貨采購必須按有關部門制定的質量標準采購。購買量不得超過最高儲備量。

3、(原材料)原則上實行滾動結算采購方式。

4、供應商應趨于集中化、固定化、長期化、合同化。

5、定期談判制度。?四、存貨入庫

1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人(或實物負責人)。

2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規格、數量、質量標準、金額。

3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。

4、以上2、3條中應同時齊備，庫管應嚴格把關，對不符合規定的拒絕入庫，如遇爭議，應匯報基地負責人或上級分管領導。

5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，干雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門(或庫房)驗收。

6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關入庫手續。回油按油的成品率計算入庫數量。

7、數量、質量等有不符，應按實物入庫，并填寫貨物溢余(短缺)單。

8、以實物數量、質量登記相關明細賬。

9、月終所有入庫單(連同申購單存根聯)存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱。

10、入庫名稱應公司統一標準稱謂為準，有俗稱的備注俗稱。

11、存貨的損耗及報損處置

①鮮活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的采購標準執行，同時計入采購成本;入庫數量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。

②所有存貨經營過程中的報損應有實物報告書(說明原因、數量等)，報損報告書由實物負責人書寫，部門負責人簽署報損性質和初步處理意見，執總復核，最后呈總經理簽署處理意見后，庫管和財務才能作為賬務處理依據。

③存貨廢品能統一回收處理(例如：酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應由店長和基地負責人同意后方可處理，處理明細單由庫管填寫，經部門負責人簽字執總復核，出納開具收據，事后呈總裁復核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。

④所有存貨的報損屬于正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負責人承擔經濟責任，實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。

⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標準，經營過程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。